Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRUM - POÇOS ARTESIANOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2241 |
Data de lançamento: |
11/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SANEAMENTO RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
95 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DO INTERIOR. |
0,00 |
59.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2024 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DO INTERIOR. |
59.650,00 |
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| 25/03/2024 |
LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.Conforme Nota Fiscal Nº 36; |
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59.650,00 |
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| 08/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2241/2024
BRUM - POÇOS ARTESIANOS LTDA - ME - 85003 |
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59.650,00 |
| TOTAL |
59.650,00 |
59.650,00 |
59.650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
