Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARLOS JUNIOR BATISTA MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2246 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
OFICINEIRA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AULAS DE CUIDADOS PESSOAIS E PRATICAS ESPORTIVAS PARA 12 OFICINAS DO CRAS, NO PERÍODO DE 05/02 A 09/03/2024 CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº03/2023. |
0,00 |
997,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2024 |
AULAS DE CUIDADOS PESSOAIS E PRATICAS ESPORTIVAS PARA 12 OFICINAS DO CRAS, NO PERÍODO DE 05/02 A 09/03/2024 CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº03/2023. |
997,00 |
|
|
| 12/03/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/4; |
|
997,00 |
|
| 19/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2246/2024
CARLOS JUNIOR BATISTA MEI - 91980 |
|
|
997,00 |
| TOTAL |
997,00 |
997,00 |
997,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
