| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 2267 | Data de lançamento: | 13/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREF ADIANT MARÇO/2024 | 8.361,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | VENCIMENTOS REF. MES PREF ADIANT MARÇO/2024 | 8.361,68 | ||
| 13/03/2024 | liquidado cfe 15ª de março 2024 | 8.361,68 | ||
| 14/03/2024 | Pagamento de Empenho 2267/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.361,68 | ||
| TOTAL | 8.361,68 | 8.361,68 | 8.361,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
