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Última atualização realizada em 30/10/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2288 Data de lançamento: 13/03/2024
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS REF. MES PREF ADIANT MARÇO/2024 0,00 4.443,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2024 VENCIMENTOS REF. MES PREF ADIANT MARÇO/2024 4.443,81
13/03/2024 liquidado cfe 15ª de março 2024 4.443,81
14/03/2024 Pagamento de Empenho 2288/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.443,81
TOTAL 4.443,81 4.443,81 4.443,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.