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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2324 Data de lançamento: 13/03/2024
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS REF. MES PREF ADIANT MARÇO/2024 0,00 3.647,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2024 VENCIMENTOS REF. MES PREF ADIANT MARÇO/2024 3.647,42
13/03/2024 liquidado cfe 15ª de março 2024 3.647,42
14/03/2024 Pagamento de Empenho 2324/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.647,42
TOTAL 3.647,42 3.647,42 3.647,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.