Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2024 |
PE 10/2023
ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SAMU. |
10.000,00 |
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| 13/03/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 101/167; |
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756,60 |
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| 13/03/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2340/2024, 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
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1,82 |
| 26/03/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. NF 176 |
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1.882,18 |
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| 08/04/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 101/186; . |
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1.295,42 |
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| 08/04/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2340/2024, 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
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3,11 |
| 09/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2340/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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754,78 |
| 09/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2340/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.882,18 |
| 11/04/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 101/194; |
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513,95 |
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| 11/04/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2340/2024, 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
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|
6,17 |
| 18/04/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 101/201; |
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746,81 |
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| 18/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2340/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.292,31 |
| 18/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2340/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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507,78 |
| 26/04/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 101/207; |
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749,52 |
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| 06/05/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 101/215; |
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1.229,83 |
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| 06/05/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2340/2024, 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
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2,95 |
| 16/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 101/201; |
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746,81 |
| 24/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 101/207; |
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|
749,52 |
| 28/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 101/215; |
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1.226,88 |
| 20/06/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 101/277; |
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1.858,82 |
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| 20/06/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2340/2024, 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
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4,46 |
| 09/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 101/277; |
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1.854,36 |
| 18/07/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 101/316; |
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966,87 |
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| 05/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2340/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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966,87 |
| TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
