Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2024 |
PE 10/2023
OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
42.000,00 |
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| 13/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 125/388; 25/83; 25/107; 25/108; |
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25.463,77 |
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| 13/03/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2343/2024, 91946 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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67,46 |
| 25/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2343/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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25.396,31 |
| 01/04/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme DANFE Nº 25/137; |
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223,87 |
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| 01/04/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. NF 450 |
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16.312,36 |
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| 01/04/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2343/2024, 91946 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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|
0,54 |
| 01/04/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2343/2024, 91946 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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39,15 |
| 22/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2343/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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223,33 |
| 22/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2343/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.273,21 |
| TOTAL |
42.000,00 |
42.000,00 |
42.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
