Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELF LOCADORA DE VEICULOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2353 |
Data de lançamento: |
13/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES. |
0,00 |
3.840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2024 |
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES. |
3.840,00 |
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| 26/06/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 22571; |
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2.048,00 |
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| 08/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2353/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.048,00 |
| TOTAL |
3.840,00 |
2.048,00 |
2.048,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.792,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
