Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIMONARA COPINI PASTORIO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2370 |
Data de lançamento: |
14/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
01 DIÁRIA "B" 03 DIÁRIAS "A" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 19,20,21,22/03/24 PARA A SECRETÁRIA PARTICIPAR DE CURSO. |
0,00 |
1.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2024 |
01 DIÁRIA "B" 03 DIÁRIAS "A" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 19,20,21,22/03/24 PARA A SECRETÁRIA PARTICIPAR DE CURSO. |
1.050,00 |
|
|
| 14/03/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
|
1.050,00 |
|
| 19/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2370/2024
SIMONARA COPINI PASTORIO - 2101 |
|
|
1.050,00 |
| TOTAL |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
