Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: UVERGS UNIAO DOS VEREADORES DO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2371 |
Data de lançamento: |
14/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CURSOS E TREINAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSCRIÇÃO NO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES PARA A SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO NOS DIAS 19,20,21,22 DE MARÇO EM PORTO ALEGRE. |
0,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2024 |
INSCRIÇÃO NO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES PARA A SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO NOS DIAS 19,20,21,22 DE MARÇO EM PORTO ALEGRE. |
850,00 |
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| 14/03/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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850,00 |
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| 19/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2371/2024
UVERGS UNIAO DOS VEREADORES DO RS - 1246 |
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850,00 |
| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
