Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2384 |
Data de lançamento: |
14/03/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.07.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS |
Natureza da despesa: |
MULTAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MULTAS DE DUPLICATAS VENCIDAS |
0,00 |
3,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2024 |
MULTAS DE DUPLICATAS VENCIDAS |
3,04 |
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14/03/2024 |
Conforme Fatura Nº 159275040324; |
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3,04 |
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18/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2384/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902695 |
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3,04 |
TOTAL |
3,04 |
3,04 |
3,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.