| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 2395 | Data de lançamento: | 15/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREF ADIANT 2 SERV MARÇO/2024 | 1.193,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | VENCIMENTOS REF. MES PREF ADIANT 2 SERV MARÇO/2024 | 1.193,78 | ||
| 15/03/2024 | liquidado cfe 15ª complementar março 2024 | 1.193,78 | ||
| 18/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2395/2024 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 1.193,78 | ||
| TOTAL | 1.193,78 | 1.193,78 | 1.193,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
