MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18/03/2024 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA SOBRE O PAVIMENTA RS.
0,00
100,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2024
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 18/03/2024 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA SOBRE O PAVIMENTA RS.
100,02
20/03/2024
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019.
100,02
10/04/2024
Pagamento de Empenho 2428/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
100,02
TOTAL
100,02
100,02
100,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
