Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2450 |
Data de lançamento: |
20/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
138 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
08 PNEUS 215/75R17.5 BORRACHUDO TRAÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA. |
0,00 |
7.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2024 |
08 PNEUS 215/75R17.5 BORRACHUDO TRAÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL PARA VEÍCULO DA SECRETARIA. |
7.440,00 |
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| 09/04/2024 |
LIQUIDADO POR EDINELSON POSSA LOPES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme DANFE Nº 890/52550983; |
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7.440,00 |
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| 18/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2450/2024
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME - 82626 |
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7.440,00 |
| TOTAL |
7.440,00 |
7.440,00 |
7.440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
