| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2465 | Data de lançamento: | 20/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGEM PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECAPAGEM DE 07PNEUS 1000 X 20 RA-DIAL BORRACHUDO, A FRIO - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. | 6.342,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | RECAPAGEM DE 07PNEUS 1000 X 20 RA-DIAL BORRACHUDO, A FRIO - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. | 6.342,00 | ||
| 18/04/2024 | LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme Nota Fiscal Nº 0/347; | 5.436,00 | ||
| 23/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2465/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº 0/347; GUERRA PNEUS LTDA - 83238 | 5.436,00 | ||
| 10/12/2024 | ANULADO NAO ENTREGA MERCADORIA | -906,00 | ||
| TOTAL | 5.436,00 | 5.436,00 | 5.436,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
