MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 21/03/24 TRANSPORTE DA ESPUMOSENSE LAURA KUHN PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA SÌNDROME DE DOWN NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2024
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 21/03/24 TRANSPORTE DA ESPUMOSENSE LAURA KUHN PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA SÌNDROME DE DOWN NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
150,00
21/03/2024
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019.
150,00
10/04/2024
Pagamento de Empenho 2468/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
