Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCELO DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2469 |
Data de lançamento: |
20/03/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
INDENIZAÇÕES |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. |
0,00 |
33,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2024 |
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO PARA O SERVIDOR EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. |
33,00 |
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21/03/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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33,00 |
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17/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2469/2024
MARCELO DA SILVA - 83421 |
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33,00 |
TOTAL |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.