3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES NO DIA 20/03/2024 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO DO SAMU.
0,00
241,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2024
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES NO DIA 20/03/2024 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO DO SAMU.
241,20
21/03/2024
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/95512; 1; 2;
241,20
01/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2478/2024
CASSIANO RODRIGUES - 86569
241,20
TOTAL
241,20
241,20
241,20
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
