Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2483 |
Data de lançamento: |
21/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUMDEC |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
LONAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
141 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LONAS PARA ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA ÀS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
11.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2024 |
LONAS PARA ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA ÀS RESIDÊNCIAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL NO MUNICÍPIO. |
11.600,00 |
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| 21/03/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme DANFE Nº 003/399873; 003/399891; |
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11.600,00 |
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| 22/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2483/2024
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 |
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11.600,00 |
| TOTAL |
11.600,00 |
11.600,00 |
11.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
