Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2485 |
Data de lançamento: |
21/03/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUMDEC |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
141 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CORDA PARA USO DA DEFESA CIVIL EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2024 |
CORDA PARA USO DA DEFESA CIVIL EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO. |
24,00 |
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21/03/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme DANFE Nº 001/269; |
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24,00 |
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01/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2485/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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24,00 |
TOTAL |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.