4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
CONTRATO DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - POR MEIO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRSESTRUTURA E AO SANEAMENTO. CONTRATO Nº 610.872-75. PARCELA 7.
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27.133,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2024
CONTRATO DESTINADO AO FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - POR MEIO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRSESTRUTURA E AO SANEAMENTO. CONTRATO Nº 610.872-75. PARCELA 7.
27.133,33
22/03/2024
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
27.133,33
26/03/2024
Pagamento de Empenho 2498/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
27.133,33
TOTAL
27.133,33
27.133,33
27.133,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
