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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2511	Data de lançamento:	25/03/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REEMBOLSO DE DESPESA COM GASOLINA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 22/03/24 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO.	0,00	214,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2024	REEMBOLSO DE DESPESA COM GASOLINA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 22/03/24 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO.	214,05
25/03/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 001/241430;		214,05
01/04/2024	Pagamento de Empenho 2511/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			214,05
TOTAL		214,05	214,05	214,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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