3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REEMBOLSO DE DESPESA COM GASOLINA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 22/03/24 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO.
0,00
214,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2024
REEMBOLSO DE DESPESA COM GASOLINA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 22/03/24 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO.
214,05
25/03/2024
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 001/241430;
214,05
01/04/2024
Pagamento de Empenho 2511/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
214,05
TOTAL
214,05
214,05
214,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
