Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2522 |
Data de lançamento: |
26/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
INDENIZAÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS E COMBUSTÍVEL PARA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
0,00 |
177,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2024 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS E COMBUSTÍVEL PARA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
177,39 |
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| 26/03/2024 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 828738; 327801; 39553; 4768; 19311; 83683; 5886126; 2637; 900435; 31669; 100206; 00493; 15155; 11828; 9188; 16406; |
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177,39 |
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| 05/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2522/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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177,39 |
| TOTAL |
177,39 |
177,39 |
177,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
