Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2523 |
Data de lançamento: |
26/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RATEIO DAS DESPESAS DE CONSÓRCIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME CONTRATO Nº54/2024 |
0,00 |
10.413,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2024 |
RATEIO DAS DESPESAS DE CONSÓRCIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME CONTRATO Nº54/2024 |
10.413,40 |
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| 26/03/2024 |
Conforme Extratos Nº 3; |
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1.301,68 |
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| 27/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF MARÇO
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1.301,68 |
| 30/04/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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1.301,68 |
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| 30/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF ABRIL 2024
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1.301,68 |
| 28/05/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.301,68 |
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| 29/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2133; 2097; |
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1.301,68 |
| 25/06/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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1.301,68 |
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| 27/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref junho
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1.301,68 |
| TOTAL |
10.413,40 |
5.206,72 |
5.206,72 |
| SALDO A PAGAR |
5.206,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
