Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2024 |
RATEIO DAS DESPESAS DE CONSÓRCIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME CONTRATO Nº54/2024 |
10.413,40 |
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| 26/03/2024 |
Conforme Extratos Nº 3; |
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1.301,68 |
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| 27/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF MARÇO
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1.301,68 |
| 30/04/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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1.301,68 |
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| 30/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF ABRIL 2024
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1.301,68 |
| 28/05/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.301,68 |
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| 29/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2133; 2097; |
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1.301,68 |
| 25/06/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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1.301,68 |
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| 27/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref junho
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1.301,68 |
| 30/07/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.301,68 |
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| 31/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF JULHO
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1.301,68 |
| 27/08/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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1.301,68 |
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| 28/08/2024 |
REF AGOSTO
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1.301,68 |
| 23/09/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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1.301,68 |
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| 25/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref setembro 2024
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1.301,68 |
| 31/10/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.301,64 |
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| 31/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF OUTUBRO |
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1.301,64 |
| TOTAL |
10.413,40 |
10.413,40 |
10.413,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
