Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2024 |
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA EDUCADORES NO USO EFETIVO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS E INTERDISCIPLINARES COM FOCO NA MELHORIA DO ÍNDICE DO SAERS/SAEB, CFE CONTRATO Nº85/2024. |
23.000,00 |
|
|
| 27/03/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2442; |
|
8.000,00 |
|
| 16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2524/2024 - REF. MARÇO/2024
Pontual Serviços Graficos LTDA - 92770 |
|
|
8.000,00 |
| 22/05/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 2455; |
|
7.000,00 |
|
| 11/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2455; |
|
|
7.000,00 |
| 03/09/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2473; |
|
4.000,00 |
|
| 04/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2524/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº 0/2473;
Pontual Serviços Graficos LTDA - 92770 |
|
|
4.000,00 |
| 10/10/2024 |
RESCISAO DE CONTRATO |
-4.000,00 |
|
|
| TOTAL |
19.000,00 |
19.000,00 |
19.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
