Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FRANCISCO LAIDES DRUNN MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2526 |
Data de lançamento: |
26/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM LOCALIDADES DO INTERIOR. |
0,00 |
5.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2024 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM LOCALIDADES DO INTERIOR. |
5.100,00 |
|
|
| 27/03/2024 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/16; |
|
5.100,00 |
|
| 10/04/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007897
PAGTO. REF. EMPENHO 2526/2024
FRANCISCO LAIDES DRUNN MEI - 87657 |
|
|
5.100,00 |
| TOTAL |
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
