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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 259 Data de lançamento: 16/01/2024
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa: 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ABONO PECUNIARIO REF. MES PREF FÉRIAS JANEIRO/2024 0,00 5.597,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2024 ABONO PECUNIARIO REF. MES PREF FÉRIAS JANEIRO/2024 5.597,75
16/01/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 5.597,75
16/01/2024 Pagamento de Empenho 259/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.597,75
TOTAL 5.597,75 5.597,75 5.597,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.