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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	2591	Data de lançamento:	27/03/2024
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF PREF FOLHA MARÇO/2024	0,00	969,79

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2024	REF PREF FOLHA MARÇO/2024	969,79
27/03/2024	liquidado cfe empenhos mes de março 2024		969,79
27/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB			73,12
28/03/2024	Pagamento de Empenho 2591/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			896,67
TOTAL		969,79	969,79	969,79
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	27/03/2024	73,12		Lançada
TOTAL		73,12

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