Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2024 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FÉRIAS JANEIRO/2024 |
8.396,62 |
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| 16/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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8.396,62 |
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| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS |
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28,24 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICOOB - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS |
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105,36 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS |
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217,98 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS |
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713,09 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS |
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1.405,96 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS |
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2.144,57 |
| 16/01/2024 |
Pagamento de Empenho 261/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.781,42 |
| TOTAL |
8.396,62 |
8.396,62 |
8.396,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
