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Última atualização realizada em 30/10/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2630 Data de lançamento: 27/03/2024
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES PREF FOLHA MARÇO/2024 0,00 1.024,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2024 ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES PREF FOLHA MARÇO/2024 1.024,71
27/03/2024 liquidado cfe empenhos mes de março 2024 1.024,71
28/03/2024 Pagamento de Empenho 2630/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.024,71
TOTAL 1.024,71 1.024,71 1.024,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.