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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNDAP

Dados do Empenho
Número do empenho: 265 Data de lançamento: 16/01/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. WILMAR SCHIMITT
Conta de Despesa: 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FUNDAP PATRONAL REF. MES PREF FÉRIAS JANEIRO/2024 0,00 7.078,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2024 FUNDAP PATRONAL REF. MES PREF FÉRIAS JANEIRO/2024 7.078,88
16/01/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 7.078,88
02/02/2024 Pagamento de Empenho 265/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.078,88
TOTAL 7.078,88 7.078,88 7.078,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.