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Última atualização realizada em 10/06/2024 às 10:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	2696	Data de lançamento:	27/03/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MARÇO/2024	0,00	2.723,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2024	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MARÇO/2024	2.723,68
27/03/2024	liquidado cfe empenhos mes de março 2024		2.723,68
27/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seção de Iluminação Púb. Sinalização Trans. Serv.			62,58
28/03/2024	Pagamento de Empenho 2696/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.661,10
TOTAL		2.723,68	2.723,68	2.723,68
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	27/03/2024	62,58		Lançada
TOTAL		62,58

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