Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3393.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| Natureza da despesa: |
CONSÓRICO COMAJA- CONSULTAS E EXAMES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS DIVEROS PARA PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2024. |
0,00 |
300.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS DIVEROS PARA PACIENTES DO SUS DURANTE O ANO DE 2024. |
300.000,00 |
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| 24/01/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Recibo Nº 03554; |
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173.469,06 |
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| 06/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Recibo Nº 03554; JANEIRO 2024 |
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173.469,06 |
| 23/02/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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126.530,94 |
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| 25/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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126.530,94 |
| TOTAL |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
