Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREF FOLHA MARÇO/2024 |
3.395,52 |
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| 27/03/2024 |
liquidado cfe empenhos mes de março 2024 |
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3.395,52 |
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| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seção de Iluminação Púb. Sinalização Trans. Serv. |
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28,24 |
| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seção de Iluminação Púb. Sinalização Trans. Serv. |
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91,03 |
| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seção de Iluminação Púb. Sinalização Trans. Serv. |
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211,75 |
| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seção de Iluminação Púb. Sinalização Trans. Serv. |
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300,33 |
| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seção de Iluminação Púb. Sinalização Trans. Serv. |
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448,31 |
| 28/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2700/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.315,86 |
| TOTAL |
3.395,52 |
3.395,52 |
3.395,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
