Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MARÇO/2024 |
4.139,17 |
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| 27/03/2024 |
liquidado cfe empenhos mes de março 2024 |
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4.139,17 |
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| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MULTA DE TRANSITO, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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80,06 |
| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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433,07 |
| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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575,73 |
| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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874,47 |
| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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881,74 |
| 28/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2720/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.294,10 |
| TOTAL |
4.139,17 |
4.139,17 |
4.139,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
