Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
275 |
Data de lançamento: |
16/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS REFERENTE MES PREF FÉRIAS JANEIRO/2024 |
0,00 |
566,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2024 |
FGTS REFERENTE MES PREF FÉRIAS JANEIRO/2024 |
566,89 |
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| 16/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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566,89 |
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| 02/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 275/2024
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - 126 |
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566,89 |
| TOTAL |
566,89 |
566,89 |
566,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
