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Última atualização realizada em 10/06/2024 às 10:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2794 Data de lançamento: 27/03/2024
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE
Conta de Despesa: 3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
LICENCIA PRÊMIO PREF FOLHA MARÇO/2024 0,00 10.378,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2024 LICENCIA PRÊMIO PREF FOLHA MARÇO/2024 10.378,20
27/03/2024 liquidado cfe empenhos mes de março 2024 10.378,20
28/03/2024 Pagamento de Empenho 2794/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.378,20
TOTAL 10.378,20 10.378,20 10.378,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.