Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DO ESF LUIZ DRUM. |
20.000,00 |
|
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| 02/01/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 1/25571; 1/25573; 1/25580; |
|
419,11 |
|
| 18/01/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25665; |
|
119,10 |
|
| 19/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28/2024
COTRIEL DEPOSITO - 89967 |
|
|
419,11 |
| 23/01/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25687; 001/25682; 001/25675; |
|
225,24 |
|
| 24/01/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25696; |
|
116,05 |
|
| 29/01/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25726; |
|
71,87 |
|
| 30/01/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25747; |
|
123,23 |
|
| 31/01/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25749; |
|
31,01 |
|
| 01/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 001/25665; |
|
|
119,10 |
| 02/02/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25762; |
|
102,94 |
|
| 07/02/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25784; |
|
137,95 |
|
| 07/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001135 |
|
|
71,87 |
| 07/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001135 |
|
|
116,05 |
| 07/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001135 |
|
|
225,24 |
| 09/02/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25797; |
|
101,98 |
|
| 09/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/25783; 001/25766; 001/25776; |
|
259,21 |
|
| 14/02/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25815; |
|
190,89 |
|
| 15/02/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25821; |
|
61,19 |
|
| 19/02/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25831; 001/25840; |
|
240,34 |
|
| 20/02/2024 |
LIQUIDADO POR MARCELO WEIMER VALLADARES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO.Conforme DANFE Nº 001/25847; |
|
145,77 |
|
| 23/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001137 |
|
|
101,98 |
| 23/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001137 |
|
|
137,95 |
| 23/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001137 |
|
|
259,21 |
| 23/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001137 |
|
|
190,89 |
| 23/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001137 |
|
|
61,19 |
| 23/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001137 |
|
|
123,23 |
| 23/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001137 |
|
|
31,01 |
| 23/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001137 |
|
|
102,94 |
| 26/02/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25880; 001/25853; 001/25855; |
|
339,43 |
|
| 29/02/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25882; |
|
48,21 |
|
| 29/02/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25890; |
|
150,21 |
|
| 01/03/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25899; |
|
353,97 |
|
| 01/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001138 |
|
|
240,34 |
| 01/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001138 |
|
|
145,77 |
| 01/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001138 |
|
|
339,43 |
| 06/03/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25905; 001/25917; 001/25918; |
|
241,49 |
|
| 08/03/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25923; |
|
131,80 |
|
| 08/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 001/25882; |
|
|
48,21 |
| 08/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 001/25890; |
|
|
150,21 |
| 13/03/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
|
227,53 |
|
| 18/03/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25962; |
|
96,75 |
|
| 19/03/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25977; 001/25982; 001/25998; |
|
233,48 |
|
| 21/03/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/25999; |
|
113,94 |
|
| 27/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001139 |
|
|
241,49 |
| 27/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001139 |
|
|
131,80 |
| 27/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001139 |
|
|
353,97 |
| 27/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001139 |
|
|
227,53 |
| 28/03/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/26022; 001/26016; 001/26041; 001/26049; |
|
495,10 |
|
| 02/04/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/26073; 001/26052; 001/26081; |
|
297,18 |
|
| 03/04/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/26090; |
|
124,04 |
|
| 03/04/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/26096; |
|
97,04 |
|
| 08/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001140 |
|
|
233,48 |
| 08/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001140 |
|
|
96,75 |
| 10/04/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/26114; 001/26120; 001/26108; |
|
603,45 |
|
| 11/04/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/26131; |
|
152,62 |
|
| 15/04/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/26148; |
|
36,59 |
|
| 16/04/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/26159; |
|
24,50 |
|
| 17/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001141 |
|
|
113,94 |
| 17/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001141 |
|
|
495,10 |
| 17/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001141 |
|
|
297,18 |
| 18/04/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/26160; |
|
227,53 |
|
| 18/04/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/26171; |
|
21,98 |
|
| 22/04/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/26188; |
|
77,27 |
|
| 23/04/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/26197; |
|
37,12 |
|
| 24/04/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/26200; |
|
73,59 |
|
| 24/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001142 |
|
|
97,04 |
| 24/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001142 |
|
|
124,04 |
| 24/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001142 |
|
|
24,50 |
| 24/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001142 |
|
|
152,62 |
| 24/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001142 |
|
|
603,45 |
| 24/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001142 |
|
|
36,59 |
| 25/04/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/26202; |
|
36,40 |
|
| 29/04/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/26217; |
|
457,08 |
|
| 07/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001143 |
|
|
227,53 |
| 07/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001143 |
|
|
21,98 |
| 07/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001143 |
|
|
457,08 |
| 07/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001143 |
|
|
77,27 |
| 07/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001143 |
|
|
73,59 |
| 07/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 28/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001143 |
|
|
37,12 |
| 17/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 001/26202; |
|
|
36,40 |
| 14/06/2024 |
ANULADO NAO ENTREGA MERCADORIA |
-12.955,82 |
|
|
| TOTAL |
7.044,18 |
7.044,18 |
7.044,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
