Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2806 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMPLEMENTAÇÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Piso Nacional da Enfermagem PREF FOLHA MARÇO/2024 |
0,00 |
111,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
Piso Nacional da Enfermagem PREF FOLHA MARÇO/2024 |
111,84 |
|
|
| 27/03/2024 |
liquidado cfe empenhos mes de março 2024 |
|
111,84 |
|
| 28/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2806/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
111,84 |
| TOTAL |
111,84 |
111,84 |
111,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
