| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 2820 | Data de lançamento: | 27/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PESSOAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENCA-PREMIO PREF FOLHA MARÇO/2024 | 3.278,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | LICENCA-PREMIO PREF FOLHA MARÇO/2024 | 3.278,16 | ||
| 27/03/2024 | liquidado cfe empenhos mes de março 2024 | 3.278,16 | ||
| 27/03/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MELHOR EM CASA - Efetivos | 2.332,38 | ||
| 28/03/2024 | Pagamento de Empenho 2820/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 945,78 | ||
| TOTAL | 3.278,16 | 3.278,16 | 3.278,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 27/03/2024 | 2.332,38 | Lançada | |
| TOTAL | 2.332,38 |
