Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MARÇO/2024 |
11.817,95 |
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| 27/03/2024 |
liquidado cfe empenhos mes de março 2024 |
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11.817,95 |
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| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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8,70 |
| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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300,83 |
| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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504,99 |
| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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829,27 |
| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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1.123,30 |
| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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1.204,25 |
| 27/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
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3.041,62 |
| 28/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2840/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.804,99 |
| TOTAL |
11.817,95 |
11.817,95 |
11.817,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
