| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 2842 | Data de lançamento: | 27/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREF FOLHA MARÇO/2024 | 302,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREF FOLHA MARÇO/2024 | 302,43 | ||
| 27/03/2024 | liquidado cfe empenhos mes de março 2024 | 302,43 | ||
| 28/03/2024 | Pagamento de Empenho 2842/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 302,43 | ||
| TOTAL | 302,43 | 302,43 | 302,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
