Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
SERVIÇOS DE AULAS DIFERENCIADAS PARA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL DE ALUNOS DE ESCOLAS MUNICPAIS, CFE CONTRATO Nº87/2024. |
71.280,00 |
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| 09/04/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/1; |
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7.920,00 |
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| 18/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2881/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº E/1;
INSTITUTO MANAGER ESPUMOSO LTDA - ME - 92340 |
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7.920,00 |
| 09/05/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. |
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7.920,00 |
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| 23/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 3; |
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7.920,00 |
| 11/06/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 5; |
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7.920,00 |
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| 21/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 5; |
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7.920,00 |
| 08/07/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/7; |
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7.920,00 |
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| 16/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2881/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº E/7;
INSTITUTO MANAGER ESPUMOSO LTDA - ME - 92340 |
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7.920,00 |
| TOTAL |
71.280,00 |
31.680,00 |
31.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
39.600,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
