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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2897 Data de lançamento: 27/03/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: REEMBOLSO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 0,00 63,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2024 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 63,00
28/03/2024 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE Nº 339360, HPEVCW8J02QT, TS0J0W8JH015W, M44TTN8J01UT, I2MLHN8J04A2 63,00
10/04/2024 Pagamento de Empenho 2897/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 63,00
TOTAL 63,00 63,00 63,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.