Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2897 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
REEMBOLSO |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
0,00 |
63,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2024 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO E COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
63,00 |
|
|
28/03/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE Nº 339360, HPEVCW8J02QT, TS0J0W8JH015W, M44TTN8J01UT, I2MLHN8J04A2 |
|
63,00 |
|
10/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2897/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
63,00 |
TOTAL |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.