Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2898 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
ASFALTO |
| Fonte de Recurso: |
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
6 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 06/2024
REALIZAÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AVENIDA ANGELO MACALÓS,CFE CONTRATO Nº88/2024. |
0,00 |
600.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
PP 06/2024
REALIZAÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AVENIDA ANGELO MACALÓS,CFE CONTRATO Nº88/2024. |
600.000,00 |
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| 11/06/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/4776; |
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600.000,00 |
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| 14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2898/2024
TRAÇADO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - 75161 |
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600.000,00 |
| TOTAL |
600.000,00 |
600.000,00 |
600.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
