Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2024 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FÉRIAS JANEIRO/2024 |
15.492,28 |
|
|
| 16/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
15.492,28 |
|
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
|
|
84,72 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
|
|
350,00 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
|
|
1.127,21 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
|
|
1.648,67 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
|
|
1.653,43 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
|
|
2.694,84 |
| 16/01/2024 |
Pagamento de Empenho 290/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.933,41 |
| TOTAL |
15.492,28 |
15.492,28 |
15.492,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
