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Exercício: 2024
Nome do Credor: CLUBE ATLETICO GUARANY	Exportar os Dados

Número do empenho:	2906	Data de lançamento:	28/03/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO
Unidade:	ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - POSC
Conta de Despesa:	3350.43.08.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	SUBVENÇÕES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PATROCÍNIO AO CLUBE ATLÉTICO GUARANY PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MATERIAL ESPORTIVO E PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAÇÃO DA DELEGAÇÃO NOS EVENTOS E AINDA FARDAMENTO E ARBITRAGEM PARA AS CATEGORIAS DE BASE DO CLUBE CFE TERMO DE TRABALHO PARA O ANO DE 2024.	0,00	172.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2024	PATROCÍNIO AO CLUBE ATLÉTICO GUARANY PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MATERIAL ESPORTIVO E PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAÇÃO DA DELEGAÇÃO NOS EVENTOS E AINDA FARDAMENTO E ARBITRAGEM PARA AS CATEGORIAS DE BASE DO CLUBE CFE TERMO DE TRABALHO PARA O ANO DE 2024.	172.000,00
02/04/2024	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N°		17.200,00
04/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref março			17.200,00
18/04/2024	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		19.800,00
23/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2906/2024 - REF. ABRIL/2024 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			19.800,00
22/05/2024	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		18.750,00
24/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2906/2024 - REF. 3º MÊS CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			18.750,00
24/06/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		18.750,00
25/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JUNHO			18.750,00
19/07/2024	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		22.500,00
23/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2906/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			22.500,00
27/08/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		18.750,00
30/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PARCELA 07			18.750,00
27/09/2024	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		18.750,00
01/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2906/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			18.750,00
29/10/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		18.750,00
31/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF OUTUBRO			18.750,00
26/11/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		18.750,00
29/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NOVEMBRO			18.750,00
TOTAL		172.000,00	172.000,00	172.000,00
SALDO A PAGAR				0,00