Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TRANSZEPA TRANSPORTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2908 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE MÁQUINA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
12.613.213/0001-78 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CHAMAMENTO PÚBLICO COMAJA 02/2023
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO AUTÓDROMO RACE PARK DE ESPUMOSO. |
0,00 |
35.091,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
CHAMAMENTO PÚBLICO COMAJA 02/2023
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO AUTÓDROMO RACE PARK DE ESPUMOSO. |
35.091,35 |
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| 01/04/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/199; E/198; E/197; |
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35.091,35 |
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| 18/04/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2908/2024
TRANSZEPA TRANSPORTES LTDA - 81104 |
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35.091,35 |
| TOTAL |
35.091,35 |
35.091,35 |
35.091,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
