Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2918 |
Data de lançamento: |
01/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
REEMBOLSO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIOS EM VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
0,00 |
33,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2024 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIOS EM VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
33,00 |
|
|
| 01/04/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE Nº TQJWDFCJ058W, L87BHJCJ04AS, N7CKPWCJ029F, IPLAGNCJ01UF, JNC2QSCJ03CK, I83QCWCJ01SR |
|
33,00 |
|
| 10/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2918/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
33,00 |
| TOTAL |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
