05 PNEUS 175/70R13 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº82.
0,00
1.075,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2024
05 PNEUS 175/70R13 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº82.
1.075,00
07/05/2024
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme DANFE Nº 1/1762;
1.075,00
07/05/2024
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2924/2024, 91893 - SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA
12,90
16/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2924/2024
SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA - 91893
1.062,10
TOTAL
1.075,00
1.075,00
1.075,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
